Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
233 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROUPEIRO KAPPES |
618,00 |
618,00 |
| 1.00 |
JANELA MADEIRA CED |
549,90 |
549,90 |
| 1.00 |
CAMA BOX DANGELIS |
699,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
ROUPEIRO KAPPES JANELA MADEIRA CED CAMA BOX DANGELIS |
1.866,90 |
|
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| 24/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/4648; |
|
1.866,90 |
|
| 28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 233/2018, NF 4648, LOJAS QUERO QUERO SA |
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|
1.866,90 |
| TOTAL |
1.866,90 |
1.866,90 |
1.866,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
