Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRINGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAGE CONCRETO |
20,00 |
20,00 |
| 6.00 |
LAMPADA ULTRA LED 12 W |
20,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FECHADURA |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
ADESIVO VEDANTE |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
CILINDRO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2018 |
LAGE CONCRETO LAMPADA ULTRA LED 12 W FECHADURA ADESIVO VEDANTE CILINDRO |
228,50 |
|
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| 28/08/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/1189; |
|
228,50 |
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| 31/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 244/2018, NF 1189, GRINGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
|
|
228,50 |
| TOTAL |
228,50 |
228,50 |
228,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
