Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAKARECO BORRACHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
277 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/70 R 13 |
220,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
PNEU 175/70 R 13 |
880,00 |
|
|
| 03/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D2/269; |
|
880,00 |
|
| 09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 277/2018, NF 269, KAKARECO BORRACHARIA LTDA |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
