Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELIO C TOMCZAK E IRMÃOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TENIS ADIDAS ARTILHEIRA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TENIS DRAY |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
TENIS ADIDAS ARTILHEIRA TENIS DRAY |
154,90 |
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| 17/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/17820; |
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154,90 |
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| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 286/2018, NF 17820,CELIO C TOMCZAK E IRMÃOS LTDA |
|
|
154,90 |
| TOTAL |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
