3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VASSOURA CAMPEIRA
8,49
33,96
27.00
PAP HIG GLAMOU 60 M
3,99
107,73
2.00
LIMPA VIDROS ZAP CLEAN 500 ML
3,25
6,50
19.00
DESINF GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO
4,49
85,31
7.00
CREME DE TRAT DERMOH 1 KG ALOE VERA
7,48
52,36
4.00
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L
2,30
9,20
2.00
ACETONA
2,99
5,98
10.00
ABS MILI CONFORTO SUAVE C/ABAS
3,24
32,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2018
VASSOURA CAMPEIRA PAP HIG GLAMOU 60 M LIMPA VIDROS ZAP CLEAN 500 ML DESINF GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO CREME DE TRAT DERMOH 1 KG ALOE VERA AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L ACETONA ABS MILI CONFORTO SUAVE C/ABAS
333,44
05/11/2018
Conforme DANFE Nº 001/799;
333,44
07/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 316/2018, NF 799, IRMAS CAMARGO LTDA ME
333,44
TOTAL
333,44
333,44
333,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
