Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEANDRO BOTTON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
326 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
BISCOITO SORTIDO DOCE |
3,99 |
95,76 |
| 10.00 |
BOLACHA DOCE 400 GR |
3,99 |
39,90 |
| 6.00 |
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GR |
12,99 |
77,94 |
| 18.00 |
ERVA MATE S/ACUCAR |
9,50 |
171,00 |
| 1.30 |
MACA |
4,59 |
5,97 |
| 1.00 |
MAIONESE 350 GR |
2,99 |
2,99 |
| 4.65 |
MAMAO |
4,49 |
20,88 |
| 1.00 |
OREGANO |
3,49 |
3,49 |
| 3.00 |
PIRULITO SORTIDO 500 GR |
6,99 |
20,97 |
| 1.00 |
POLVILHO DOCE 500 GR |
3,49 |
3,49 |
| 1.60 |
PRESUNTO FATIADO |
10,99 |
17,58 |
| 12.00 |
REFRIGERANTE 2 LT |
3,79 |
45,48 |
| 6.00 |
SORVETE POTE 2 L |
15,59 |
93,54 |
| 4.00 |
ABACAXI |
4,49 |
17,96 |
| 2.00 |
ALHO |
24,90 |
49,80 |
| 2.00 |
BATATA PRE FRITA CONGELADA |
16,50 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
BISCOITO SORTIDO DOCE BOLACHA DOCE 400 GR CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GR ERVA MATE S/ACUCAR MACA MAIONESE 350 GR MAMAO OREGANO PIRULITO SORTIDO 500 GR POLVILHO DOCE 500 GR PRESUNTO FATIADO REFRIGERANTE 2 LT SORVETE POTE 2 L ABACAXI ALHO BATATA PRE FRITA CONGELADA |
699,75 |
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| 23/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/84; |
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699,75 |
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| 26/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 326/2018, NF 84, LEANDRO BOTTON |
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699,75 |
| TOTAL |
699,75 |
699,75 |
699,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
