3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
VASSOURA TROPICAL
8,49
101,88
5.00
SODA ENERSODA
15,70
78,50
11.00
SAPONACEO CITRUS
4,99
54,89
24.00
PAP HIG GLAMOUR
3,99
95,76
35.00
PALITO DENTAL FIAT LUX
0,97
33,95
15.00
LUVA PROFISSIONAL
3,49
52,35
26.00
LIMPA VIDROS ZAP
3,25
84,50
7.00
FOSFORO GABOARDI
2,80
19,60
10.00
ESPONJA 3 M SCOTH BRITE 3 UN
3,24
32,40
2.00
ESMALTE BEAUTY COLOR 8 ML
3,99
7,98
40.00
DESINF GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO
4,49
179,60
6.00
CERA GIRANDO SOL
4,90
29,40
8.00
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL
2,30
18,40
50.00
ALCOOL 1 L
5,75
287,50
5.00
ALCOOL EM GEL
6,80
34,00
3.00
ACETONA
2,99
8,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2018
VASSOURA TROPICAL SODA ENERSODA SAPONACEO CITRUS PAP HIG GLAMOUR PALITO DENTAL FIAT LUX LUVA PROFISSIONAL LIMPA VIDROS ZAP FOSFORO GABOARDI ESPONJA 3 M SCOTH BRITE 3 UN ESMALTE BEAUTY COLOR 8 ML DESINF GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO CERA GIRANDO SOL AGUA SANITARIA GIRANDO SOL ALCOOL 1 L ALCOOL EM GEL ACETONA
1.119,68
29/11/2018
Conforme DANFE Nº 001/818;
1.119,68
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONT NESTA DATA CFE EMPENHO 336/2018 , NF 818, IRMAS CAMARGO LTDA ME
1.119,68
TOTAL
1.119,68
1.119,68
1.119,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
