Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
41 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGT. FGTS REF FOLHA MES 02/2018 |
0,00 |
255,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
PAGT. FGTS REF FOLHA MES 02/2018 |
255,98 |
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| 09/02/2018 |
REF A FERIAS MAREN ELIZA HERINGER BRITES |
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255,98 |
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| 06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 41/2018
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - 44 |
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102,45 |
| 28/03/2018 |
PAGT. FGTS REF FOLHA MES 02/2018 |
|
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153,53 |
| TOTAL |
255,98 |
255,98 |
255,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
