3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
SACO DE LIXO ROLO 50 UN 50 LTS
8,99
62,93
5.00
SACOS P/LIXO STAR 25X100 LTR
8,99
44,95
2.00
SACO P/LIXO STAR C/50 30 LTS
8,99
17,98
10.00
SHAMPOO MONANGE 350 ML
6,48
64,80
2.00
VASSOURA NOVICA C/CABO
8,99
17,98
3.00
REMOVEDOR DE ESMALTE FARMAX 100 ML
2,99
8,97
14.00
AMACIANTE DE ROUPAS BRILHA SUL 2 LTS
4,48
62,72
10.00
APARELHO PRESTOBARBA 3 LAMINAS
3,99
39,90
4.00
CERA LIQUIDA GIRA SOL 750 ML
4,89
19,56
20.00
CREME DENTAL SORRISO
4,39
87,80
32.00
DESINFETANTE BRILHA SUL 2 LTRS
4,49
143,68
13.00
DESENGORDURANTE UAU 500 ML
5,98
77,74
27.00
LAVA LOUCAS BRILHA SUL 500 ML
1,59
42,93
3.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
1,79
5,37
21.00
FRALDA T MONICA
19,49
409,29
5.00
SABÃO YPE
1,99
9,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
SACO DE LIXO ROLO 50 UN 50 LTS SACOS P/LIXO STAR 25X100 LTR SACO P/LIXO STAR C/50 30 LTS SHAMPOO MONANGE 350 ML VASSOURA NOVICA C/CABO REMOVEDOR DE ESMALTE FARMAX 100 ML AMACIANTE DE ROUPAS BRILHA SUL 2 LTS APARELHO PRESTOBARBA 3 LAMINAS CERA LIQUIDA GIRA SOL 750 ML CREME DENTAL SORRISO DESINFETANTE BRILHA SUL 2 LTRS DESENGORDURANTE UAU 500 ML LAVA LOUCAS BRILHA SUL 500 ML ESPONJA DE AÇO BOMBRIL FRALDA T MONICA SABÃO YPE
1.116,55
22/02/2018
Conforme DANFE Nº 001/34;
1.116,55
06/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 47/2018, NOTA FISCAL 34, SUPERMERCADO BOTTENE
1.116,55
TOTAL
1.116,55
1.116,55
1.116,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
