3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ABS MILI SECA 8 UN
2,99
29,90
4.00
ALCOOL EM GEL
14,90
59,60
16.00
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L
2,25
36,00
20.00
DESODORANTE HEDERA ROLLON WOMEN
6,90
138,00
3.00
BOBINA FREEZER
5,99
17,97
10.00
ESCOVA DENTAL
3,99
39,90
1.00
ESFREGAO DE ACO LIMPABRIL
1,90
1,90
4.00
ESPONJA TININDO
3,59
14,36
1.00
FOSFORO GABOARDI 10 UN
2,99
2,99
7.00
GUARDANAPOS GLAMOUR 20 X20 C/50
0,90
6,30
3.00
LIMPA VIDROS ZAP CLEAN 500 ML
3,25
9,75
4.00
PALITO DE BAMBU
0,75
3,00
48.00
PAP HIG GLAMOUR 60 M
4,39
210,72
3.00
SAND HAV TRAD 33/34 35/36
13,99
41,97
2.00
SAPOLIO RADIUM CLASSICO 300 G
8,25
16,50
17.00
SABAO EM PO G SOL 2 KG AZUL
10,90
185,30
20.00
SAB LUX 90 G
0,99
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2018
ABS MILI SECA 8 UN ALCOOL EM GEL AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1 L DESODORANTE HEDERA ROLLON WOMEN BOBINA FREEZER ESCOVA DENTAL ESFREGAO DE ACO LIMPABRIL ESPONJA TININDO FOSFORO GABOARDI 10 UN GUARDANAPOS GLAMOUR 20 X20 C/50 LIMPA VIDROS ZAP CLEAN 500 ML PALITO DE BAMBU PAP HIG GLAMOUR 60 M SAND HAV TRAD 33/34 35/36 SAPOLIO RADIUM CLASSICO 300 G SABAO EM PO G SOL 2 KG AZUL SAB LUX 90 G
833,96
27/02/2018
Conforme DANFE Nº 001/728;
833,96
06/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 56/2018, NOTA FSCAL 728, IRMAS CAMARGO LTDA
833,96
TOTAL
833,96
833,96
833,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
