3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
SACO DE LIXO ROLO 50 UN 50 LTRS
8,99
44,95
1.00
ACETONA 100 ML
2,99
2,99
20.00
SABAO YPE
1,99
39,80
17.00
FRALDA HUG T MONICA
19,49
331,33
2.00
ESPONJA DE ACO BOMBRIL
1,79
3,58
2.00
ESPONJA DE ACO BOMBRIL
1,79
3,58
6.00
ESMALTE RISQUE
4,25
25,50
20.00
SHAMPOO MONANGE 350 ML
6,48
129,60
24.00
LAVA LOUÇAS BRILHA SUL 500 ML
1,59
38,16
5.00
LIMP CIF DESENGOR 500 ML
5,98
29,90
23.00
DESINFETANTE BRILHA SUL
4,49
103,27
20.00
CREME DENTAL SORRISO
4,39
87,80
8.00
CERA BRIO LIQ LIQ VERMELHA 750 ML
4,89
39,12
15.00
AMAC DE ROUPAS BRILHA SUL
4,48
67,20
2.00
ALGODÃO HID ISABABY 25 GR
2,48
4,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2018
SACO DE LIXO ROLO 50 UN 50 LTRS ACETONA 100 ML SABAO YPE FRALDA HUG T MONICA ESPONJA DE ACO BOMBRIL ESPONJA DE ACO BOMBRIL ESMALTE RISQUE SHAMPOO MONANGE 350 ML LAVA LOUÇAS BRILHA SUL 500 ML LIMP CIF DESENGOR 500 ML DESINFETANTE BRILHA SUL CREME DENTAL SORRISO CERA BRIO LIQ LIQ VERMELHA 750 ML AMAC DE ROUPAS BRILHA SUL ALGODÃO HID ISABABY 25 GR
951,74
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 001/40;
951,74
04/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 81/2018, NF 40, SUPERMERCADO BOTTENE
951,74
TOTAL
951,74
951,74
951,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
