Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 |
150,00 |
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| 28/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11174; |
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150,00 |
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| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 154/2019, NF 11174, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACOES |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
