Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO KAKARECO II |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
08/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Unidade: |
CONSÓRCIO INTERM. ABRIGO INST. DA PAZ - CIAIP |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CIAIP |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GASOLINA ORIGINAL |
179,97 |
179,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2019 |
GASOLINA ORIGINAL |
179,97 |
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| 08/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/340795; |
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179,97 |
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| 18/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DEBITO EM CONTA NESTA DATA CFE EMPENHO 268/2019, NF 340795, AUTO POSTO KAKARECO |
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179,97 |
| TOTAL |
179,97 |
179,97 |
179,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
