| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 10/03/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 641 | 19/03/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 973 | 23/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 974 | 23/04/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 1187 | 30/04/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| Sub-total | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | ||
| Total | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | ||
