| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 10/03/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 641 | 19/03/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Sub-total | 550,00 | 550,00 | 550,00 | ||
| Total | 550,00 | 550,00 | 550,00 | ||
