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Exercício: 2017
Nome do Credor: CECILIA MARIA BASSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	10/01/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS GERAIS DO CIMAU REFERENTE LOCAÇÃO SALA CIMAU ANO DE 2017	0,00	11.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2017	DESPESAS GERAIS DO CIMAU REFERENTE LOCAÇÃO SALA CIMAU ANO DE 2017	11.500,00
01/02/2017	recibo aluguel		800,00
01/02/2017	LÇIQUIDAÇÃO RECIBO CFE CONTRATO		10.700,00
01/02/2017	LIQUIDAÇÃO RECIBO CFE CONTRATO		800,00
01/02/2017	LIQUIDADO INDEVIDO NESTA DATA		-10.700,00
09/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
23/02/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
29/03/2017	REFERENTE PAGEMTNO ALUGUEL MES DE MARÇO 2017		800,00
05/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. ABRIL/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
28/04/2017	LIQUIDAÇÃO CFE RECIBO ABRIL 2017		800,00
03/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. MAIO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
31/05/2017	LIQUIDAÇÃO CFE RECIBO		800,00
02/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. JUNHO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
29/06/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO		800,00
05/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. JULHO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
28/07/2017	LIQUIDAÇÃO RECIBO CONFORME CONTRATO		800,00
03/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. AGOSTO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
25/08/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO		800,00
28/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. AGOSTO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
02/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO		800,00
04/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
30/10/2017	liquidação conform,e recibo		800,00
06/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
23/11/2017	LIQAUIDAÇÃO CONFORME RECIBO NOVEMBRO 2017		800,00
30/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
18/12/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO		800,00
21/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 CECILIA MARIA BASSI - 403			800,00
27/12/2017	VALOR REFERENTE SALDO EM 29.12.17	-1.900,00
TOTAL		9.600,00	9.600,00	9.600,00
SALDO A PAGAR				0,00