CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:
MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE nota fiscal 1515 Uma cafete. elet.CF3015 R$=69,90, Um arquivo 4 gaveta Celli aço R$=588,00 Uma cadeira CE01 exec.c/braço R$=399,00. Um biro Kapesber com 2 mesa sec,1,20 uma conexão canto e um gaveteiro R$=607,80 cfe pesquisa preço 03/2017
0,00
1.664,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2017
MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE nota fiscal 1515 Uma cafete. elet.CF3015 R$=69,90, Um arquivo 4 gaveta Celli aço R$=588,00 Uma cadeira CE01 exec.c/braço R$=399,00. Um biro Kapesber com 2 mesa sec,1,20 uma conexão canto e um gaveteiro R$=607,80 cfe pesquisa preço 03/2017
1.664,70
10/08/2017
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISXCAL 1515
1.664,70
17/08/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2017
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 50
1.664,70
TOTAL
1.664,70
1.664,70
1.664,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
