| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 28/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERNTE INSS MES DE julho 2017 | 2.515,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | VALOR REFERNTE INSS MES DE julho 2017 | 2.515,15 | ||
| 28/07/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA PAGAMENTO JULHO 2017 | 2.515,15 | ||
| 31/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2017 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 2.515,15 | ||
| TOTAL | 2.515,15 | 2.515,15 | 2.515,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
