| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1082 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO QUEILA DE OLIVEIRA BUENO SANTOS | 2.422,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO QUEILA DE OLIVEIRA BUENO SANTOS | 2.422,01 | ||
| 10/08/2017 | liquidação cfe rescisão contrato | 2.422,01 | ||
| 11/08/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2017 FGTS - 32 | 2.422,01 | ||
| TOTAL | 2.422,01 | 2.422,01 | 2.422,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
