Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1099 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL RREFERENTE CDEX CORREIO EMPRESAS DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
148,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL RREFERENTE CDEX CORREIO EMPRESAS DE MEDICAMENTOS |
148,90 |
|
|
| 21/08/2017 |
CUPON FISCAL |
|
148,90 |
|
| 22/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2017
MOACIR ENIO TOMASI - 74 |
|
|
148,90 |
| TOTAL |
148,90 |
148,90 |
148,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
