Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1107 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO SEDE CIMAU |
0,00 |
195,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO SEDE CIMAU |
195,50 |
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| 30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº. 016229366 |
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195,50 |
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| 06/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2017
CASA DAS LINHAS LTDA ME - 107 |
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195,50 |
| TOTAL |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
