| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILMAR LUIZ MANFIO |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 21/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTADOR | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATA DE TERABALHO | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2017 | SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MES DE AGOSTO 2017 CONFORME CONTRATA DE TERABALHO | 1.780,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº. 721 | 1.780,00 | ||
| 06/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2017 VILMAR LUIZ MANFIO - 73 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
