| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JULIESER ADAMS ME |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 21/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE CARIMBOS SEDE CIMAU | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2017 | VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE CARIMBOS SEDE CIMAU | 200,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº. 1131 | 200,00 | ||
| 06/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 JULIESER ADAMS ME - 600 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
