| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA ZAMIN DALLOSTO SARTORI ME |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | FISIOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA MES DE AGOSTO 2017 | 5.784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA MES DE AGOSTO 2017 | 5.784,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOT FISCAL 22 | 4.491,60 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ANA PAULA ZAMIN DALLOSTO SARTORI ME - 197 | 4.491,60 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº 21 | 1.292,40 | ||
| 10/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ANA PAULA ZAMIN DALLOSTO SARTORI ME - 197 | 1.292,40 | ||
| TOTAL | 5.784,00 | 5.784,00 | 5.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
