| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA LTD |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | MANUT. SOFTWARE CONTABILIDADE,FATURA,FOLHA E PATRI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO SOFWARE DE COMPRAS E LICITAÇ~ÇOES NA SEDE DO CONSÓRCIO | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | INSTALAÇÃO SOFWARE DE COMPRAS E LICITAÇ~ÇOES NA SEDE DO CONSÓRCIO | 1.520,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº. 8062 | 1.520,00 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2017 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA LTD - 58 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
