Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SAINT GERMAN SERVIÇOS MÉDICOS S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1320 |
Data de lançamento: |
26/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS MES DE SETEMBRO 2017 ATENDIMENTOS R$=3.685,00, ELETIVAS R$=12.398,00, SOBRE AVISO R$=22.500,00 |
0,00 |
38.583,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2017 |
VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS MES DE SETEMBRO 2017 ATENDIMENTOS R$=3.685,00, ELETIVAS R$=12.398,00, SOBRE AVISO R$=22.500,00 |
38.583,00 |
|
|
| 04/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 172 |
|
38.583,00 |
|
| 16/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2017
SAINT GERMAN SERVIÇOS MÉDICOS S S - 224 |
|
|
38.583,00 |
| TOTAL |
38.583,00 |
38.583,00 |
38.583,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
