| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIRCULO DE PAIS E MESTRES E E E F JOSE ANDRÉ ACADR |
| Número do empenho: | 1367 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIÁGEMS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIÁGENS REFERENTE VIAGEM ESCOLAR DE QUATRO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM NAS RUINAS DE SÃO MIGUEL | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | DESPESAS DE VIÁGENS REFERENTE VIAGEM ESCOLAR DE QUATRO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM NAS RUINAS DE SÃO MIGUEL | 340,00 | ||
| 11/10/2017 | REFERENTE RECIBOS | 340,00 | ||
| 26/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1367/2017 CIRCULO DE PAIS E MESTRES E E E F JOSE ANDRÉ ACADROLI - 408 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
