Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C&Z COMERCIO E IMP.CEL.E INFOR.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE TONER PARA IMPRESSORA DA CASA DE PASSGEM |
0,00 |
62,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE TONER PARA IMPRESSORA DA CASA DE PASSGEM |
62,90 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 016796679 |
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62,90 |
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| 10/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2017
C&Z COMERCIO E IMP.CEL.E INFOR.LTDA - 86 |
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62,90 |
| TOTAL |
62,90 |
62,90 |
62,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
