| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES RADIOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE outubro 2017 TRAUMATO R$= 25,00,E.C.G. R$= 360,00, AMBULATÓRIO R$= 4.145,00, CURATIVO R$= 420,00 RAIO X 3.416,00 | 8.366,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE outubro 2017 TRAUMATO R$= 25,00,E.C.G. R$= 360,00, AMBULATÓRIO R$= 4.145,00, CURATIVO R$= 420,00 RAIO X 3.416,00 | 8.366,00 | ||
| 30/10/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 68 | 8.366,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 | 8.366,00 | ||
| TOTAL | 8.366,00 | 8.366,00 | 8.366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
