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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1436	Data de lançamento:	25/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES RADIOLOGICOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE outubro 2017 TRAUMATO R$= 25,00,E.C.G. R$= 360,00, AMBULATÓRIO R$= 4.145,00, CURATIVO R$= 420,00 RAIO X 3.416,00	0,00	8.366,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2017	VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE outubro 2017 TRAUMATO R$= 25,00,E.C.G. R$= 360,00, AMBULATÓRIO R$= 4.145,00, CURATIVO R$= 420,00 RAIO X 3.416,00	8.366,00
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 68		8.366,00
01/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6			8.366,00
TOTAL		8.366,00	8.366,00	8.366,00
SALDO A PAGAR				0,00