| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVANETE DI DOMENICO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1448 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FÉRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FÉRIAS IVONETE DI DOMENICO DA SILVA | 890,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | PAGAMENTO FÉRIAS IVONETE DI DOMENICO DA SILVA | 890,44 | ||
| 30/10/2017 | REFERENTE RECIBO FÉRIAS IVANETE DI DOMENICO DA SILVA | 890,44 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2017 IVANETE DI DOMENICO DA SILVA - 520 | 890,44 | ||
| TOTAL | 890,44 | 890,44 | 890,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
