Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NUCLEO DE INFORMAÇOES E COORDENAÇAO DO PONTO BR NI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
147 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL REFERENTE OSPEDAGEM PAGINA SAIT DE 26.01.17 A 25.01.19 |
0,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2017 |
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL REFERENTE OSPEDAGEM PAGINA SAIT DE 26.01.17 A 25.01.19 |
76,00 |
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| 01/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE NF 25852111 |
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76,00 |
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| 16/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2017
NUCLEO DE INFORMAÇOES E COORDENAÇAO DO PONTO BR NIC BR - 555 |
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76,00 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
