| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 1504 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL REFERENTED PUBLICAÇÃO PREDGÃO ELETRONIUCO Nº 02/2017 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO EM GERAL REFERENTED PUBLICAÇÃO PREDGÃO ELETRONIUCO Nº 02/2017 | 153,00 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 7672 | 153,00 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1504/2017 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI - 43 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
