| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 41,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 41,12 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº 436 | 41,12 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2017 DROGARIA BRASIL LTDA - 113 | 41,12 | ||
| TOTAL | 41,12 | 41,12 | 41,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
