Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1532 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFEREN TE ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO |
0,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFEREN TE ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO |
252,00 |
|
|
| 30/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 10133 |
|
252,00 |
|
| 08/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2017
L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 253 |
|
|
252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
