| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 01/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE CONFECÇÃO D UNIFORMES FUNCIONARIOS | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2017 | VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE CONFECÇÃO D UNIFORMES FUNCIONARIOS | 1.600,00 | ||
| 01/02/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO PARCELA N.F. N. 578 | 800,00 | ||
| 23/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA - 556 | 800,00 | ||
| 02/03/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO RESTANTE N.F. N. 578 | 800,00 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2017 - REF. MARÇO/2017 IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA - 556 | 800,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
