Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO AUTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SEGURROS EM GERAL REFERENTE PRIMEWIRA PARCELA SEGURRO CAMIOINETA ZAFIRA |
0,00 |
264,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
SEGURROS EM GERAL REFERENTE PRIMEWIRA PARCELA SEGURRO CAMIOINETA ZAFIRA |
264,10 |
|
|
| 30/11/2017 |
REFERENTE PAgro boleto seguro camioneta zafira |
|
264,10 |
|
| 12/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2017
PORTO SEGURO AUTO - 498 |
|
|
264,10 |
| TOTAL |
264,10 |
264,10 |
264,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
