| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WILSON BONFANTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 287,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 287,60 | ||
| 27/12/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. Nº 25 | 287,60 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2017 WILSON BONFANTI & CIA LTDA - 243 | 287,60 | ||
| TOTAL | 287,60 | 287,60 | 287,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
