Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1729 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO AGCONP CONFORME COMPROVANTES ANEXOS |
0,00 |
198,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE REUNIÃO AGCONP CONFORME COMPROVANTES ANEXOS |
198,25 |
|
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| 18/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBOS DIVERSOS |
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198,25 |
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| 19/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2017
MOACIR ENIO TOMASI - 74 |
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198,25 |
| TOTAL |
198,25 |
198,25 |
198,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
