| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
| Número do empenho: | 1750 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES RADIOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE DEZEMBRO 2017 RAIO X R$=2.380,00 TRAUMATO R$= 25,00ECG R$= 180,00, aMBULATÓRIO R$=3.350,00, CURATIVO R$= 470,00 | 6.405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS MES DE DEZEMBRO 2017 RAIO X R$=2.380,00 TRAUMATO R$= 25,00ECG R$= 180,00, aMBULATÓRIO R$=3.350,00, CURATIVO R$= 470,00 | 6.405,00 | ||
| 18/12/2017 | LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 79 | 6.405,00 | ||
| 20/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1750/2017 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 | 6.405,00 | ||
| TOTAL | 6.405,00 | 6.405,00 | 6.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
