| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | UTENCÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE REFERENTE COMPR DE UM ARMARIO 2 PORTAS C/CHAVE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA CEE | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | VALOR REFERENTE MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE REFERENTE COMPR DE UM ARMARIO 2 PORTAS C/CHAVE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA CEE | 270,00 | ||
| 27/02/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 14140842 | 270,00 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2017 JURACI MATIELO ZANCHIN - 179 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
