Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
176 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
UTENCÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE REFERENTE COMPR DE UM ARMARIO 2 PORTAS C/CHAVE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA CEE |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
VALOR REFERENTE MÓVEIS E UTENCÍLIOS E MATERIAL PERMANETE REFERENTE COMPR DE UM ARMARIO 2 PORTAS C/CHAVE PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA CEE |
270,00 |
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| 27/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 14140842 |
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270,00 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 176/2017
JURACI MATIELO ZANCHIN - 179 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
