| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JURROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JURROS E MULTAS | 2,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | JURROS E MULTAS | 2,30 | ||
| 10/02/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO JUROS E MULTA | 2,30 | ||
| 23/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2017 IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA - 556 | 2,30 | ||
| TOTAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
