| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERNANDA MENTZ |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FÉRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FÉRIAS FERNANDA MENTS PERIODO AQUISITIVO 03 DE FEVEREIRO 2017 A 02 DE FEVEREIRO 2018 PERIODO DE GOZO 02 DE JANEIRO 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018 | 1.639,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | PAGAMENTO FÉRIAS FERNANDA MENTS PERIODO AQUISITIVO 03 DE FEVEREIRO 2017 A 02 DE FEVEREIRO 2018 PERIODO DE GOZO 02 DE JANEIRO 2018 A 31 DE JANEIRO DE 2018 | 1.639,82 | ||
| 27/12/2017 | liqwuidaão conforme recibo de ferias fernnda mentz | 1.639,82 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2017 FERNANDA MENTZ - 340 | 1.639,82 | ||
| TOTAL | 1.639,82 | 1.639,82 | 1.639,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
