Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALERIA CONSANTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
195,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM |
195,57 |
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| 27/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 3347 |
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195,57 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2017
VALERIA CONSANTER - 329 |
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195,57 |
| TOTAL |
195,57 |
195,57 |
195,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
