| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PAULA VIEIRA |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PSICOLOGIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA MES DE FEVEEIRO 2017 CRIANLAS CASA DE PASSAGEM | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | VALOR REFERENTE SESSÕES DE PSICOLOGIA MES DE FEVEEIRO 2017 CRIANLAS CASA DE PASSAGEM | 240,00 | ||
| 27/02/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 07 | 240,00 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 229/2017 JAQUELINE PAULA VIEIRA - 547 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
