Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS MES DE FEVEREIRO 2017 ATENDIMENTO RX= 868,00 ELETIVAS R$=3.000,00 AMBULATORIO TRAUMATO R$= 25,00 E.C.G R$=60,00, AMBULATORIO R$=3.660,00, CURATIVO R$=300,00 |
0,00 |
7.913,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2017 |
VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS MES DE FEVEREIRO 2017 ATENDIMENTO RX= 868,00 ELETIVAS R$=3.000,00 AMBULATORIO TRAUMATO R$= 25,00 E.C.G R$=60,00, AMBULATORIO R$=3.660,00, CURATIVO R$=300,00 |
7.913,00 |
|
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| 27/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 20 |
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7.913,00 |
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| 08/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 261/2017
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE - 6 |
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7.913,00 |
| TOTAL |
7.913,00 |
7.913,00 |
7.913,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
