| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIA TEREZINHA DEBONA |
| Número do empenho: | 274 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FÉRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FÉRIAS ELIA TEREZINHA DE BONA PERIODO AQUISITIVO 01 DE AGOSTO DE 2015 A 31 DE JULHO DE 2016 PERÍODO DE GOZO 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2017 | 2.036,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | PAGAMENTO FÉRIAS ELIA TEREZINHA DE BONA PERIODO AQUISITIVO 01 DE AGOSTO DE 2015 A 31 DE JULHO DE 2016 PERÍODO DE GOZO 01 DE MARÇO DE 2017 A 30 DE MARÇO DE 2017 | 2.036,13 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDAÇAO CFE RECIBO FÉRIAS ELIA TEREZINHA DE BONA | 2.036,13 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 274/2017 ELIA TEREZINHA DEBONA - 459 | 2.036,13 | ||
| TOTAL | 2.036,13 | 2.036,13 | 2.036,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
