| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JESSICA SCHIRMER GERHARDT |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FÉRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FÉRIAS JESSICA SCHIRMER GERHARDT PERIDO AQUISITIVO 01 DE MARÇO 2016 A 28 DE FEVEREIRO 2017 PERÍODO DE GOZO 01 DE MARÇO 2017 16 DE MARÇO 2017 | 1.798,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | PAGAMENTO FÉRIAS JESSICA SCHIRMER GERHARDT PERIDO AQUISITIVO 01 DE MARÇO 2016 A 28 DE FEVEREIRO 2017 PERÍODO DE GOZO 01 DE MARÇO 2017 16 DE MARÇO 2017 | 1.798,31 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDAÇÃO CFE RECIBO FÉRIAS JESSICA SCHIRMER GERHARDT | 1.798,31 | ||
| 24/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 275/2017 JESSICA SCHIRMER GERHARDT - 521 | 1.798,31 | ||
| TOTAL | 1.798,31 | 1.798,31 | 1.798,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
