| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPSAS COMBUSTIVEIS CFE NOTAS EM ANEXO | 263,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | VALOR REFERENTE DESPSAS COMBUSTIVEIS CFE NOTAS EM ANEXO | 263,15 | ||
| 01/02/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 1482 | 263,15 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248 | 263,15 | ||
| TOTAL | 263,15 | 263,15 | 263,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
