| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS GERAIS DO CIMAU REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | DESPESAS GERAIS DO CIMAU REFERENTE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS | 71,88 | ||
| 02/03/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF RECIBO N. 085567 | 71,88 | ||
| 13/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2017 CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO - 304 | 71,88 | ||
| TOTAL | 71,88 | 71,88 | 71,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
