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Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	10/01/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TELEFONE ANO 2017 DA CASA DE PASSAGEM		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2017	VALOR REFERENTE TELEFONE ANO 2017 DA CASA DE PASSAGEM	3.000,00
10/01/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA JANEIRO 2017		201,08
18/01/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. JANEIRO/2017 OI SA - 30			201,08
27/02/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA MÊS FEV/2017		208,88
27/02/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA/2017		222,41
02/03/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA MARÇO/2017		118,04
07/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. MARÇO/2017 OI SA - 30			208,88
10/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. MARÇO/2017 OI SA - 30			222,41
13/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. MARÇO/2017 OI SA - 30			118,04
06/04/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA ABRIL 2017		102,90
24/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. ABRIL/2017 OI SA - 30			102,90
19/05/2017	LIQUIDAÇÃO CFREFATURA MES DE MAIO 2017		57,89
22/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. MAIO/2017 OI SA - 30,			57,89
01/06/2017	liquidação cfe fatua maio 2017		61,50
12/06/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. JUNHO/2017 OI SA - 30			61,50
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA MES DE JUNHO 2017		209,67
30/06/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA JUNHO 2017		57,89
10/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. JULHO/2017 OI SA - 30			209,67
14/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. JULHO/2017 OI SA - 30			57,89
10/08/2017	LIQUIDAÇÃO CFE FATURA JULHO 2017		276,46
15/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. AGOSTO/2017 OI SA - 30			276,46
01/09/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF FATURA SETEMBRO/2017		107,11
12/09/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. SETEMBRO/2017 OI SA - 30			107,11
04/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MES DE OUTUBRO 2017		111,68
17/10/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. OUTUBRO/2017 OI SA - 30			111,68
30/10/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA MES DE OUTUBRO 2017		86,81
17/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 OI SA - 30			86,81
18/12/2017	LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA		62,98
19/12/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 OI SA - 30			62,98
27/12/2017	VALOR REFERENTE SALDO EM 29.12.17	-1.114,70
TOTAL		1.885,30	1.885,30	1.885,30
SALDO A PAGAR				0,00