Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
304 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE VIAGEM A FREDERICO WESDTPHALEM FUNCIONARIOS E CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2017 |
DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE VIAGEM A FREDERICO WESDTPHALEM FUNCIONARIOS E CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM |
380,00 |
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| 02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 1164 |
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380,00 |
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| 21/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 304/2017
VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES & CIA LTDA - 559 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
