| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 304 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE VIAGEM A FREDERICO WESDTPHALEM FUNCIONARIOS E CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM REFERENTE VIAGEM A FREDERICO WESDTPHALEM FUNCIONARIOS E CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM | 380,00 | ||
| 02/03/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 1164 | 380,00 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2017 VALCIR A DOS SANTOS RODRIGUES & CIA LTDA - 559 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
